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德宏州残疾人联合会2018年预算公开


来源: 作者: 添加时间:2018/2/28 11:18:05 阅读:

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第一部分 德宏州残疾人联合会2018年部门预算编制说明

第二部分 德宏州残疾人联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

德宏州残疾人联合会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的有关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

(一)部门主要职责。一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。六是承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。七是协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。八是协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。九是组织开展为残疾人事业募捐活动。十是指导和管理各类残疾人社团组织。十一是承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

(二)机构设置情况州残联属于正处级机构,内部有5个科室和2个事业单位,分别为办公室、康复科、教就科、宣文科(维权科)及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。有编制22名,其中参照公务员管理编制11名,机关工勤编制1名;下属事业单位编制10名。现机关实有参照公务员11名,工勤人员3名,事业单位实有工作人员10名。纳入2017年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数41人,其中:财政全供养24人,退休人员16人(含44号文件离岗退养2人),遗属人员1人。

(三)重点工作概述

2018年重点工作主要有以下几个方面:

(一)抓实精准康复工作,进一步提升残疾人生活质量。为残疾人提供辅助器具,对0-6岁残疾儿童进行性康复训练,对精神障碍患者给予免费服药和住院治疗等康复救助,有效提升残疾人生活质量。

(二)加大扶残助学力度,切实保障残疾人受教育的权利。继续对被大中专院校录取的学生给予一次性资助,积极向争取项目扶持资金。

(三)强化技能培训,残疾人就业渠道进一步拓宽。主要用于开展残疾人就业培训,提升残疾人就业技能,为残疾人就业创造有利条件。

(四)残疾人体育工作。主要用于组团参加云南省第十一届残疾人运动会。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 12人,事业编制10人。在职实有24人,其中: 财政全供养24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 16人,其中: 离休 0人,退休 14人,提前退养2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。注:现有非执法执勤特种专业技术用车1辆,此车中残联于2017年9月划拨给我州1辆残疾人辅具配备流动服务车。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况。2018年部门财务总收入 730.91万元,其中:一般公共预算财政拨款405.91万元,政府性基金预算财政拨款325.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)财政拨款收入情况。2018年部门财政拨款收入 730.91万元,其中:本年收入730.91万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款405.91万元(本级财力405.91万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款325万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 730.91万元。财政拨款安排支出 730.91万元,其中,基本支出360.79万元,项目支出370.12万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。功能科目分组,主要用于“208(类)社会保障和就业支出707.95万元(其中2080502款项行政事业单位离退休24.48万元,2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出41.55万元,2080506款项机关事业单位职业年金缴费支出16.92万元,2081101款项残疾人事业行政运行254.88万元,2081199款项其他残疾人事业支出370.12万元);221(类)住房保障支出22.96万元(2210201款项住房保障支出住房公积金22.96万元)。 主要反映在职及退休人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助的基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组(其中:基本支出360.79万元,项目支出370.12万元)。一般公共预算基本支出经济分类科目:301工资福利支出(310.09万元)-30101基本工资82.76万元,30102津贴补贴126.40万元,30103奖金6.9万元,30107绩效工资12.60万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费支出41.55万元,30109职业年金缴费16.92万元,30113住房公积金22.96万元。302商品和服务支出(26.82万元)-30201办公费7.86万元,30205水费0.15万元,30206电费0.35万元,30207邮电费3.30万元,30211差旅费0.5万元,30213维护费0.20万元,30216培训费0.50万元,30217公务接待费0.10万元,30239其他交通费用13.86万元。303对个人和家庭的补助(23.88万元)-30302退休费23.52万元,30305生活补助0.36万元。

一般公共预算支出项目支出经济分类:302商品和服务支出(40.12万元)-30202印刷费2万元,30211差旅费7万元,30216培训费21.12万元,30239其他交通费用7万元,30299其他商品和服务支出3万元,303对个人和家庭的补助(5万元)-30310个人农业生产补贴5万元。

政府性基金预算项目支出经济分类:302商品和服务支出(5.50万元)-30211差旅费1.50万元,303对个人和家庭的补助(319.50万元)-30305生活补助57.50万元,30308助学金40万元,30310个人农业生产补贴222万元。
     五、省对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0.00万元。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

           无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)预算总收入

2018年本部门预算总收入730.91万元,比上年708.44万元,增加22.47万元,增加了3.17%。增加主要原因:一是人员工资涨浮;二是项目预算资金增加。

(二)基本支出预算

2018年基本支出预算360.79万元,比上年360.84万元,减少0.05万元,减少0.01%,减少主要原因:2018年退休人员增加,工资纳入社保发放。

(三)项目支出预算

2018年项目支出预算370.12万元,比上年347.60万元,增加22.52万元,增加6.47%,增加主要原因:项目预算资金增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

2018年用于保障州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26.82万元。办公费7.86万元、水费0.15万元、电费0.36万元、差旅费0.5万元、邮电费3.3万元、维护费0.2万元、培训费0.50万元、公务接待费0.10万元、其他交通费用13.86万元(在职公务员交通补助)等日常公用经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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