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德宏州残疾人联合会2016年度部门决算


来源: 作者: 添加时间:2017/9/18 16:55:06 阅读:

德宏州残疾人联合会2016年部门决算情况说明

目      录

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

 (一)部门决算单位构成

 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

附件1:2016年收入支出决算总表

附件2:2016年收入决算表

附件3:2016年支出决算表

附件4:2016年财政拨款收入支出决算总表

附件5:2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8:2016年财政专户管理资金收入支出决算表

附件10:2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附件11:德宏州残疾人联合会2016年部门决算信息公开情况反馈表

 

德宏州残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

 

根据德宏州财政局关于印发《德宏州财政局关于公开2016年州级部门决算和“三公”经费决算的通知》(德财库〔2017〕8号)要求,现将德宏州残疾人联合会2016年部门决算情况说明如下:

   一、单位概况

(一)主要职能。州残联是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全州各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。主要职能有:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。六是承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。七是协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。八是协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。九是组织开展为残疾人事业募捐活动。十是指导和管理各类残疾人社团组织。十一是承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

(二)2016年重点工作任务介绍。1. 业务工作方面。2016年以来,州残联紧紧围绕“一化四型”即数字化、学习型、创新型、服务型、廉政型残联建设,认真履行工作职责,各项工作取得了一定成绩,残疾人生产生活状况明显改善。全年免费为视力残疾人适配助视器145件,为545名听力残疾人免费验配助听器557台,全年累计为残疾人开展康复医疗、康复训练、辅助器具等各种康复服务3856人次。248名残疾人及残疾人子女获得资助款70.7万元。成功举办德宏州第三届残疾人就业专场招聘会,29个用人单位前来参加并提供就业岗位102个,参加招聘的残疾人115人,现场达成用工意向的残疾人78人,4名残疾人签订了劳动用工合同。举办了德宏州首届残疾人及福利企业产品展销会,来自全州5个县市的12个福利企业、2个专业合作社、36名残疾人参展,展销的产品主要有食品、药品、农产品、民族服饰、手工艺品5大类近40种商品,展销历时3天,销售总额85076元。举办玉石雕刻、电子商务、盲人按摩、胡蜂、蜜蜂养殖等培训残疾人600余人;开展各类种植、养殖农村残疾人实用技术培训残疾人2000余人。组织实施“阳光家园计划”居家托养项目,1625户残疾人家庭受益,资助金额190万; 完成150 户(中央、省级100户,州级50户)残疾人家庭无障碍改造工作,补助资金90万,补助残疾人居家创业244户,补助资金122万元,争取到省残联“残疾人创业”项目50户,扶持资金15万元。充分运用广播、电视、报纸、网络“四位一体”宣传平台,刊登新闻186 条,制作专版4期,发放宣传册17000余份,全方位、多角度宣传我州残疾人工作动态及各项残疾人优惠政策,宣传工作做到了广播、电视上有声音和图像,报刊、网络上有文字和图片,营造了良好的扶残助残社会氛围。向省残疾人体育指导中心推荐残疾人青少年体育苗子114名,经省残疾人体育指导中心现场选拔,确定34名残疾人青少年体育苗子进入省队备选目标。我州残疾人运动员余世然参加2016年里约残奥会竞速轮椅项目。认真做好残疾人来信来访工作,设有专职信访接待员,网上信访80件,全州各级残联接待来访残疾人来信、来访530件,做到有访必结,有访必处,有访必复,件件有着落,事事有回音,有效地维护了残疾人的合法权益。

2. 作风建设方面。一是以“组团式服务到基层”活动为抓手,持续加强全州残联系统“五级为民服务体系”建设。州残联领导班子成员分别带队,组成工作组,以村(居)委会为单位,变“上访”为“下访”,由“门诊”转“出诊”,走出办公室、走出办证厅,带着感情、贴近基层,带着责任、贴近实际,带着办法、贴近问题,紧紧围绕“四个送”即为残疾人家庭送资金、送项目、送政策、送信息,切实解决残疾人康复难、就学难、就业难等问题,切实维护好残疾人的根本利益,解决好“服务残疾人最后一公里”的问题。各级残联干部任务数具体量化,其中,州级:理事长、副理事长每年不得低于100户;科级干部(含非领导职务)不得低于50户;一般干部职工不得低于20户。县市级:理事长、副理事长不得低于100户;各股室负责人不得低于50户;一般干部职工不得低于20户。乡镇(街道):残联理事长不得低于100户。村(居)委会残疾人工作联络员:不得低于100户。村民小组义务信息员:走访辖区内残疾人家庭上下半年各1次。一年来全州残联系统共深入51 个村委会,上门办理残疾人证 1054 本,发放轮椅、助行器等各类辅助器具449件,接待前来咨询的群众5872 人次,发放宣传资料8500余份,为207户困难残疾户发放慰问金19.5 万元。通过深入基层一线、量化目标任务、提供个性化的服务等方式,进一步转变了残联干部作风,为残疾人提供贴心服务在全州各级残联蔚然成风。二是持续推进五级为民服务信息互动直达通道。针对我州80%以上的残疾人分散居住在农村地区、信息不畅、法规政策落实不到位的实际,为确保残疾人需求信息及时反映到各级各有关部门,我州建立了残联系统五级为民服务信息互动直达通道,设立手机短信服务平台,在村民小组选配义务信息员,将州、县、乡、村、组五级残疾人工作者及义务信息员纳入手机短信收发终端,实现与残疾人互动交流、畅通诉求渠道的目的。截止目前,州、县、乡、村、组共2834人进入“德宏州残联系统五级为民服务信息互动直达通道”短信平台,其中村民小组残疾人义务信息员2294人。运行以来,受到了广大残疾人朋友的一致好评,搭建起了党和政府与残疾人朋友之间的空中连心桥。

3. 脱贫攻坚工作方面。按照州委、州政府扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作安排部署,州残联挂钩扶贫点为瑞丽市姐相乡俄罗村,22名干部职工分别挂钩帮扶丙崃、扳东、勐板崃3个村民小组21户建档立卡贫困户。州残联干部职工与挂钩户认亲戚、结对子,深入挂钩户家中交心谈心,深入了解挂钩户的实际情况和诉求,结合当地资源优势、培训贫困户掌握1-3项实用技术,对每一挂钩贫困户扶持发展1-2个发展项目,实施精准扶贫。截止目前,州残联共投入资金 16.6万元专门用于挂联户帮扶,户均投入6000多元。其中,投入培训、扶持资金25000元,让5户贫困挂钩户到芒市江东蜜蜂养殖基地进行为期7天养蜜技术培训,并为他们购买25箱标准蜂群进行养殖;投入培训资金5000元,先后举办了沙糖桔种植技术培训、商品猪、土猪、母猪养殖等培训;投入资金80000元,为贫困户购买子猪、母猪108头;投入资金34500元,为贫困户购买脱温土鸡2100只;上门办理残疾证、免费发放用品用具20件、走访慰问重度残疾人7户发放慰问金2100元,春节期间看望慰问建档立卡户发放慰问金10500元,投入资金4875元为板东小学75名学生购买书包,投入资金4600元为俄罗村勐板崃党员活动室购买桌椅10套。通过扎实有效的帮扶,截止目前已脱贫15户, 2017年计划脱贫6户。

(二)单位基本情况

1、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个。州残联属于正处级机构,内部有4个科室和2个事业单位,分别为办公室、康复科、教就科、宣文科(维权科)及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

州残联有编制22名,其中参照公务员管理编制11名,机关工勤编制1名;下属事业单位编制10名。现机关实有参照公务员9名,工勤人员3名,事业单位实有工作人员9名。纳入2016年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数39人,其中:财政全供养22人,退休人员16人,遗属人员1人。

实有车辆编制无,在编实有车辆无。现有中残联配拨入残疾人康复服务流动服务车1辆,不在编制车范围。

   二、2016年度部门决算情况说明

   (一)收入决算情况说明

2016年州残联决算总收入865.67万元,其中:财政拨款收入859.66万元,占总收入的99.31%;其他收入6.01万元,占总收入的0.69%。与2015年992.38万元相比,减少126.71万元,降浮为-12.76%;收入减少的主要原因是 2016年度州本级资金139.51万元资金(其中州本级残疾人就业保障金55万元、州本级福彩84.51万元)由州财政直接分配到县市使用。

(二)支出决算情况说明

2016年州残联决算总支出947.68万元,其中:基本支出373.66万元,占总支出的39.43%;项目支出574.01万元,占总支出的60.57%。与2015年753.82万元相比,增浮193.86万元,增浮为25.71%。支出增加的主要原因:一是2015年结余项目资金,通过有计划、有安排,本着节约、发挥资金最大效益的原则,项目已实施完结;二是人员工资支出增加。

1、基本支出情况。2016年用于保障州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373.44万元。与2015年328.57万元相比,增加44.87万元,增浮13.65%。支出增加的主要原因:基本工资涨浮。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出355.63万元占基本支出的95.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.81万元占基本支出的4.77%。

2、项目支出情况。2016年用于保障州残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出390.40万元。与2015年171.45万元相比,增加218.95万元,增浮127.70%,支出增加的主要原因:一是在项目实施中有计划、有安排,本着节约、发挥资金最大效益的原则,项目已完结,但留有结余,2017年我们将继续实施好惠及广大残疾人的民生项目,扩大残疾人受益面;二是有的项目已在组织实施中,没有结清有关费用,将在2017年度内继续组织实施。具体项目支出由州级残疾人就业保障金及残疾人事业专项经费构成,主要用于支付州医院、州特校残疾儿童康复训练费用及残疾人居家创业扶持资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  州残联2016年一般公共预算财政拨款支出763.84万元,占本年支出合计的80.60%。与2015年582.17万元相比,增加365.51万元,增加主要原因:人员工资调整增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务(类)支出19.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于增加2016年度综合考评绩效奖和党支部活动经费。

(2)教育支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于英才兴边残疾人人才培训工程经费。

(3)社会保障和就业(类)支出713.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.40 %。主要用于事业单位离退休工资114.59万元;机关行政运行经费在职人员工资开支及对个人和家庭的补助和行政办公经费218.48万元;残疾人康复项目开支13.57万元;残疾人就业和扶贫扶持残疾人就业36.89万元;其他残疾人事业支出329.93万元。

(4)住房保障支出20.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于在职职工住房公积金补助。

3、一般公共预算财政拨款支出决算采购执行情况。州残联采购货物、服务和工程严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行。2016年度一般公共预算财政性资金采购共360339.18元。其中: 1、通过筛查残疾人康复辅助器具(轮椅、坐厕椅、腋杖手杖、助步器和助听器等基本辅助器材)需求采购共287156.18元。采购方式采取公开招投标形式或竞争性谈判采购。2、单位通用设备及家具等办公设备资金52815.00元;残疾人康复训练器材20368.00元。采购方式采取财政部门认定资格的政府采购代理机构采购。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元,支出决算为1.45万元,完成预算的58%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元,完成预算的53.6%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的4.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:坚持厉行节约,严格控制各项经费开支。

州残联2016年度 “三公”财政拨款支出决算数比2015年减少1.75万元,下降54.68%。其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元,下降42.5%;公务接待费支出决算减少0.39万元,下降12.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:坚持厉行节约,严格控制各项经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

州残联2016年度 “三公”财政拨款支出决算中,因公出国(境)费无;公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,占92.41%;公务接待费支出0.11万元,占7.59%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出无 。全年无安排因公出国(境)团组和出国(境)人数均为零。

(2)公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。2015年、2016年州残联没有购置公务用车,上半年公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费1.34万元,主要用于保障车辆运行维护及公务活动,工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度末,州残联无公务用车。

(3)公务接待费   2016年州残联共执行国内公务接待1批次,13人,接待费开支0.11万元,主要用于接待残疾人事业2081199其他残疾人事业支出,行政运行2081101产生的费用。

国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0.00万元。

(五)其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

州残联2016年机关运行经费支出17.81万元,与上年对比增加2.37万元,机关运行经费增加的主要原因是公务人员交通补贴增加。州残联机关运行经费主要用于保障机关日常公用经费支出,办公费、手续费、水电费、报刊邮寄费、差旅费、维护修理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用(公务员交通补贴及公车平台租租车费用)等行政运行日常开支。

三、名词解释

四、2016年度部门决算表

(详见附件)

附件1:2016年收入支出决算总表

附件2:2016年收入决算表

附件3:2016年支出决算表

附件4:2016年财政拨款收入支出决算总表

附件5:2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8:2016年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附件9:德宏州残疾人联合会2016年部门决算信息公开情况反馈表

                         

                                                                                                  德宏州残联疾人联合会

                                       2017年9月18日

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