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德宏州残疾人联合会2015年度部门决算


来源: 作者: 添加时间:2016/9/22 16:56:45 阅读:

根据德宏州财政局关于印发《德宏州财政局关于公开2015年州级部门决算和“三公”经费决算的通知》(德财库〔2016〕26号)要求,现将德宏州残疾人联合会2015年部门决算情况说明如下:

   一、单位概况

(一)主要职能。州残联是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全州各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。主要职能有:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。二是团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。五是贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。六是承担州政府残疾人工作协调委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。七是协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。八是协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。九是组织开展为残疾人事业募捐活动。十是指导和管理各类残疾人社团组织。十一是承担州委、州政府和省残联交办的其他工作。

(二)2015年重点工作任务介绍。2015年来,我州的残疾人事业在州委、州政府的正确领导下,在省残联的帮助指导和有关部门、社会各界的大力支持下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届三中、四中、五中全会,省委九届十次、十一次全会、州委六届五次全会精神,紧紧围绕“一化四型”即数字化、学习型、创新型、服务型、廉洁型残联建设,认真履行“代表、服务、管理”三大职能,扎实推进“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育,各项工作顺利开展并取得一定成效。

1、认真组织开展全国残疾人基本状况调查工作。根据全国专项调查工作的总体部署和要求,截止2015年3月20日,德宏州按时按质完成全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作任务。本次调查录入的持证残疾人23868人,完成调查录入的0—15周岁未持证残疾儿童18人。其中入户调查23419人,电话调查449人,入户调查率为98.12%。州和五个县市调查办公室被云南省人民政府残疾人工作委员会通报表扬。

2、全面推进残疾人康复服务工作,残疾人“幸福指数”不断上升。各级残联以“康复机构为骨干、社区为基础、家庭为依托”残疾人康复服务工作思路为指导,共组织动员、输送患者实施复明手术650例,为100名低视力免费适配助视器,5名0-6岁听力言语残疾儿童免费适配助听器10台,为15名脑瘫儿童提供康复服务,委托州人民医院为80名智力残疾儿童进行康复救助,为残疾人免费安装假肢75例,免费为畸形残疾儿童安装矫形器59条,为残疾人提供轮椅、拐杖、坐便器等残疾人辅助器具2118件(其中上级配发959件,州残联采购1159件)。对1993例重性精神病患者进行有效管控、治疗,为200名精神病患者提供服药救助;完成6个社区康复站建站器材的配发,依托社会力量建立4个低视视力康复机构,2个聋儿康复机构,1个肢体残疾儿童矫治定点康复机构,1个智力残疾儿童定点康复机构。累计为残疾人开展康复医疗、康复训练、辅助器具等各种康复服务1218人次,有效补偿和改善了他们的功能障碍,帮助他们更好地融入了社会生活,有效改善了他们的生活质量。

3、继续加大扶残助学、就业帮扶,拓宽残疾人就业渠道。一是抓好扶残助学工作,争取到“云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目”70名,下拨资助款8万元。对216名被普通大、中专院校录取的贫困残疾学生和贫困残疾人子女进行一次性资助,州、县(市)资助金额共58.95万元。二是成功举办德宏州第二届残疾人就业专场招聘会。在瑞丽成功举办德宏州第二届残疾人就业专场招聘会,27个用人单位前来参加并提供就业岗位149个,招聘岗位涉及后勤、汽车修理、包装工人、推销员、财务、手工编织、工程人员等多个职位。参加招聘的残疾人173人,现场达成用工意向的残疾人65人,6名残疾人签订了劳动用工合同。此次招聘会为残疾人实现就业梦想提供了一个平台,充分体现了全社会对残疾人及其家庭的关爱。三是积极组织开展各类技能培训。举办玉石雕刻、摩托电动车维修、电子商务、盲人按摩、胡蜂养殖等培训残疾人205人;开展各类种植、养殖农村残疾人实用技术培训残疾人2345人。四是不断加强残保金征收工作,积极推进残疾人就业保障金地税机关代收工作。州本级残保金实现了应收尽收。五是开展残疾人居家创业工程,补助残疾人居家创业240户,补助资金120万元,其中争取到省残联“残疾人创业”项目40户,扶持资金12万元。

4、“输血式”和“造血式”投入双管齐下,切实保障贫困残疾人基本生活。一是共向238名残疾人发放残疾人机动车轮椅补贴6.188万元,并完成2016年残疾人机动轮椅车燃油补贴数据录入工作,全州共录入88人。二是建立州、市级残疾人扶贫基地2个,省、州共投入经费9万元。目前,基地共安置残疾人10名,扶持带动残疾人60余人。三是积极向上争取到2015年康复扶贫项目贷款1280万元,中央财政扶贫贴息资金61.4万元,到户贷款残疾人91户,贷款金额814.5万元,中央财政扶贫贴息资金56.9万元。四是认真组织实施“阳光家园计划”项目,完成项目任务。全州居家托养人数为1520名,资助金额121.6万元。五是完成40户残疾人家庭无障碍改造工作,补助资金24万元。六是开展对城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险给予适当补贴的工作,对参加基本养老保险62名城镇贫困残疾人给予每人500元的补助,共补贴经费3.1万元。

5依法办理残疾人证,始终维护残疾人群体公平。2015年全州残联系统“组团式”服务式到基层共深入74个村委会,办理残疾人证1494 本,发放轮椅、助行器等各类辅助器具472件,接待前来咨询的群众7882人,发放宣传资料8500余份,为439户困难残疾户发放慰问金19.88万元。各级残联严格执行《第二次全国残疾人抽样调查残疾标准》,按照审批程序,严把办证关、杜绝人情证,做到符合标准的迅速办理,不达标准的坚决不办,始终维护残疾人群体的公平,截止2015年末,共办理残疾人证28897本。认真做好残疾人来信来访工作,设有专职信访接待员,办理信访局交办残疾人来信2件,接待来访残疾人来信、来访104件,做到有访必结,有访必处,有访必复,件件有着落,事事有回音,有效地维护了残疾人的合法权益。

6、加大残疾人法律政策宣传力度,社会大众对残疾人事业关注度不断增加。一是充分运用广播、电视、报纸、网络“四位一体”宣传平台,全方位、多角度宣传我州残疾人工作动态及各项残疾人优惠政策等。2015年在德宏团结报、电视台、广播电台、网站登新闻 85条;利用残疾人节日,组团式服务到基层活动等契机,共发放宣传册17000余份,宣传工作做到了广播、电视上有声音和图像,报刊、网络上有文字和图片,营造了良好的宣传氛围。二是残疾人体育方面。在2015年四川举办的第九届全国残疾人运动会上,参赛的4名德宏籍选手获得金牌1枚、银牌2枚、铜牌5枚;成功举办德宏州第三届残疾人运动会;组织17名青少年残疾人体育苗子进行为期一个月的集中培训,建立了较为完备的残疾人体育苗子发现、培养机制。州残联被中残联、国家体育总局评为2011年-2014年全国残疾人体育先进单位。三是在残疾人文艺方面。组织节目参加第七届云南省特教学校学生艺术汇演。舞蹈节目《欢乐噔窝罗》获得二等奖、独唱《最好的未来》获得鼓励奖。

(二)单位基本情况

1、部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位xx个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位xx个。州残联属于正处级机构,内部有5个科室和2个事业单位,分别为办公室、康复科、教就科、宣文科(维权科)及德宏州残疾人就业服务中心、德宏州残疾人康复服务指导中心。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

州残联有编制22名,其中参照公务员管理编制11名,机关工勤编制1名;下属事业单位编制10名。现机关实有参照公务员10名,工勤人员3名,事业单位实有工作人员12名。纳入2015年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数39人,其中:财政全供养25人,退休人员14人。遗属人员1人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  二、2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

2015年州残联决算总收入992.39万元,其中:财政拨款收入992.08万元,占总收入的99.97%;其他收入0.31万元,占总收入的0.03%。与2014年654.35万元相比,增加338.04万元,增浮34.06%,增加的主要原因:一是政府性预算增加(2014年福彩、体彩本级流程按4%计提,2015年按8%计提用于支持残疾人事业发展);二是人员工资调整增加;三是中央、省下拨残疾人事业专项经费增长。

(二)支出决算情况说明

2015年州残联决算总支出766.30万元,其中:基本支出328.58万元,占总支出的42.88%;项目支出437.72万元,占总支出的57.12%。与2014年912.16万元相比,下降145.86万元,降浮16%。支出减少的主要原因:一是在项目实施中有计划、有安排,本着节约、发挥资金最大效益的原则,项目已完结,但留有结余,2016年我们将继续实施好惠及广大残疾人的民生项目,扩大残疾人受益面;二是有的项目已在组织实施中,没有结清有关费用,将在2016年度内继续组织实施。

1、基本支出情况。2015年用于保障州残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出315.91万元。与2014年241.61万元相比,增加74.3万元,增浮30.75%。支出增加的主要原因:基本工资涨浮。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.46万元占基本支出的95.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.45占基本支出的4.9%。

2、项目支出情况。2015年用于保障州残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出171.45万元。与2014年210.21万元相比,下降38.76万元,降浮18.44%,支出减少的主要原因:一是在项目实施中有计划、有安排,本着节约、发挥资金最大效益的原则,项目已完结,但留有结余,2016年我们将继续实施好惠及广大残疾人的民生项目,扩大残疾人受益面;二是有的项目已在组织实施中,没有结清有关费用,将在2016年度内继续组织实施。具体项目支出由州级残疾人就业保障金及残疾人事业专项经费构成,主要用于支付德宏州第三届残疾人运动会及组织群众性体育活动等各种费用;支付州医院、州特校残疾儿童康复训练费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  州残联2015年一般公共预算财政拨款支出582.17万元,占本年支出合计的75.97%。与2014年553.11万元相比,增加29.06万元,增加主要原因:人员工资调整增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

(1)一般公共服务(类)支出14.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于增加2014年度综合考评绩效奖。

(2)社会保障和就业(类)支出551.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于事业单位离退休工资97.46万元;机关行政运行经费在职人员工资开支及对个人和家庭的补助和行政办公经费171.46万元;残疾人康复项目开支12.21万元;残疾人就业和扶贫扶持残疾人就业47.63万元;其他残疾人事业支出204.93万元;其他社会保障和就业支出春节走访慰问特困残疾人家庭经费1.5万元;住房公积金支出16.34万元。

(四)“三公”经费决算情况说明

州残联2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.2万元,其中,因公出国(境)费支出为零,公务用车购置及运行维护费支出2.7万元,公务接待费支出0.5万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.21万元,减少的主要原因是:坚持厉行节约,严格控制各项经费开支。具体情况如下:

1、因公出国(境)费   2015年州残联因公出国(境)团组和出国(境)人数均为零。

2、公务用车购置及运行维护费

2014年、2015年州残联没有购置公务用车,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费2.7万元,运行维护费2.7万元,比2014年决算减少1万元,主要用于保障车辆运行维护及公务活动,工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费   2015年州残联共执行国内公务接待13批次,25人,接待费开支0.5万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0.00万元。公务接待费比2014年决算减少0.21万元,主要用于接待残疾人事业2081199其他残疾人事业支出,行政运行2081101产生的费用。

三、2015年度部门决算表

(详见附件)

附件1:2015年收入支出决算总表

附件2:2015年收入决算表

附件3:2015年支出决算表

附件4:2015年财政拨款收入支出决算总表

附件5:2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6:2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 附件7:2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8:2015年“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

附件9:德宏州残疾人联合会2015年部门决算信息公开情况反馈表

                                                                                                    德宏州残联疾人联合会

                                2016年9月22日

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